Predmet:Re: Knjiga Evidencije U Finansijskom Poslovanju

---

bilo bi dobro da pogledate iz menija "knige" jednostavno da pokušate uhvatiti moju logiku razmišljanja
ovaj obrazac je
izdati računi u firmi
.
.
.
IZDATI RAČUNI
8. naziv kupca
9. broj računa-evidencija_brojdoc1
10 datum izdavanja računa -datum10
11 iznos računa -expr11
(8,9,10,11= izdati račun=fakturirano)
12.datum naplate izdatog računa-datum12
13.iznos naplaćenog računa-expr13
(12 i 13=naplaćeni fakturirani računi)

PRIMLJENI RAČUNI
14.broj računa-evidencija_brojdoc2
15. datum prijema ulaznog računa-datum15
16. iznos obveze po primljenom računu-expr16
(14,15,16=primljeni račun=obaveza)
17.datum plaćanja računa-datum17
18.plaćeni iznos-expr18
(17,16=plaćeni računi)
to je to.
sigurno si vidio da se sve dešava u formi knjiženja naloga a ona je iz finkadetalji
sve drugo izvodim iz toga
ja sam malo sinoć čeprkao po ovom obrazcu i mislim da sam blizu rješenja ali me malo brine unos podataka za operatora. Naime operator bi morao u polju opisa unositi isti broj dokumenta u slučaju kad knjiži ulazne i izlazne račune(ulazni računi-Izvodi)
ako se napravi još ta relacija onda bi to bilo to
kažem ostaje praktična provjera pored ove teorijske.
nevsad