NavCore | 30.12.2012 01:16 |
---|---|
Predmet:Pomoć oko Java-fiskalizacije ! Pozdrav svima, Radim za svoj završni rad na fakultetu: fiskalizaciju informacijskog sistema za klesarstvo! Aplikaciju sam radio u Javi ranije, a sada je trebam proširiti za rad sa testnom Tremol M fiskalnom kasom. Do sada sam implementirao ispis fiskalnih računa, uplate/isplate gotovine, x i z reporte, reporte po datumu i trebam još dovršiti reklamiranje računa - tu sam zapeo! Najprije da objasnim na koji način radim fakture i fiskalne račune.. U aplikaciji se pravi izlazna faktura koja se sprema u SQL bazu, a zatim se kupcu ispisuje posebno faktura na A4 papir i posebno fiskalni račun sa istim stavkama kao na fakturi: -------------------------------------------------- -- <TremolFpServer Command='Receipt'> <Item Code='151' Quantity='4.50' Price='235.00' VatInfo='2' /> </TremolFpServer> -------------------------------------------------- -- Sve stavke sa fakture se šalju XML-om na FP server koji ispisuje testni fiskalni račun sa istim stavkama kao na fakturi. U "Items_TremolFP.txt" datoteci sam napravio sve artikle kao u SQL bazi i samo proslijedim ID-ove artikala u <Item Code=' ' ...> pa se isti ispišu na fiskalnom računu. Nakon što ispišem fiskalni račun, pošto je ovo testna kasa - piše mi: TESTNI RAČUN BF: XXXXXX DD.MM.GGGG. hh:mm ...tako da ne mogu viditi broj fiskalnog računa kako bi po tom računu radio kasnije reklamaciju. Ako sam dobro razumio, meni će trebati ovaj BF - broj fakture/računa kako bi mogao po njemu uraditi reklamni račun? Ako je ovo primjer reklamnog računa: -------------------------------------------------- -- <?xml version="1.0" encoding="ibm852" ?> <TremolFpServer Command="Receipt" RefundReceipt="1"> <Item Description="itm1" Quantity="1.00" Price="1.20" VatInfo="2" Department="1" /> <Item Description="itm2" Quantity="1.00" Price="50.00" VatInfo="2" Department="1" Discount="20.00%" /> <Payment Type="Kartica" Amount="40.00" /> <Payment Type="Gotovina" Amount="1.20" /> <AdditionalLine Message="Hvala i dodjite opet!" /> </TremolFpServer> -------------------------------------------------- -- 1. Šta je ovo gore RefundReceipt (je li to BF koji bi se trebao ispisati na fiskalnom računu ?) 2. Može li mi netko detaljnije objasniti ove reklamne račune i kako ih elegantno "odraditi" ? Objašnjenje priložene slike: - ta se forma otvara kada na fakturi koju želim reklamirat kliknem button "Reklamiraj" - proslijeđuje se ID i ukupno sa fakture kako bi se ispisali na formi (ukupno koristim da prikaže koliko je potrebno gotovine da bude u blagajni) - zamislio sam da nakon što se odabere tip reklamacije i unese broj računa da se proslijedi XML kod FP serveru da uradi refund po tom broju računa, ali ne znam točno šta treba i kako treba pa zato molim netko lijepo objašnjenje da shvatim Unaprijed se zahvaljujem ! |
|
Prilozi: primjerReklamacije.png (Velicina datoteke:21.08 KB) |